宁波市中东欧博览与合作促进中心（宁波市商务研究中心）2025年

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.承担与中东欧国家的经贸合作促进事务。

2.承担中国-中东欧国家博览会日常事务和具体实施工作。

3.承担商务经济发展趋势和理论研究,跟踪分析宁波商务领域发展中的难点、热点问题,提出综合性政策建议。

4.参与商务经济中长期发展规划研究。

5.协助做好中东欧经贸合作的政策制定、规划编制等工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市中东欧博览与合作促进中心（宁波市商务研究中心）包括综合部等6个内设机构。1.综合部。负责中心日常运转工作,承担机构编制、组织人事、财务管理、资产管理、政务公开、档案建设、安全生产后勤保障等工作;负责党建、纪检等工作;负责工青妇相关工作。2.信息宣传部。承担中国-中东欧国家博览会日常事务;负责综合性材料和重要文件起草工作;牵头对外宣传工作;负责中国-中东欧国家博览会网络平台的开发与运维。3.经贸合作部。牵头组织与中东欧国家的经贸促进活动；负责中国-中东欧国家博览会会议论坛的具体实施。4.贸易展览部。负责中国-中东欧国家博览会展商、采购商、展品通关的组织工作;负责中国-中东欧国家博览会的展务和招投标工作;负责与中东欧国家的对外联络工作。5.商务研究一部。参与消费促进、流通发展、电子商务、商贸行业等领域运行监测分析和中长期发展规划、政策、项目研究;跟踪分析相关领域发展中的热点难点问题。收集编发商务信息、研究成果和基础资料。6.商务研究二部。参与国际贸易、招商引资、对外投资、重点开发区、自贸区(港)、中东欧合作、商务经济新模式等运行监测分析和中长期发展规划、政策、项目研究;跟踪分析相关领域发展中的热点难点问题。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算1188.83万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算1188.83万元，比上年执行数增加62.08万元，增长5.51%，主要是：按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收入包括：一般公共预算拨款收入。与上年执行数有增减变化，主要原因是人员及人员经费增加：2024年新进人员2名，退休1名，实际人员增加1名，另有部分人员职务晋升。其中：一般公共预算拨款收入1188.83万元，占100.00%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算1188.83万元,比上年执行数增加62.08万元，增长5.51%，主要是：按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年执行数有增减变化，主要原因是人员及人员经费增加：2024年新进人员2名，退休1名，实际人员增加1名，另有部分人员职务晋升。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）884.69万元、社会保障和就业支出（类）110.34万元、卫生健康支出（类）36.27万元、住房保障支出（类）157.54万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出933.71万元，日常公用支出191.58万元，项目支出63.54万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算1188.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1188.83万元；支出包括：一般公共服务支出（类）884.69万元、社会保障和就业支出（类）110.34万元、卫生健康支出（类）36.27万元、住房保障支出（类）157.54万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款1188.83万元，比上年执行数1126.75万元增加62.08万元，增加5.51%,主要原因是人员及人员经费增加：2024年新进人员2名，退休1名，实际人员增加1名，另有部分人员职务晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）884.69万元，占74.41%；社会保障和就业支出（类）110.34万元，占9.28%；卫生健康支出（类）36.27万元，占3.05%；住房保障支出（类）157.54万元，占13.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）821.15万元，比上年执行数增加66.57万元，增长8.82%，主要原因是：人员及人员经费增加：2024年新进人员2名，退休1名，实际人员增加1名，另有部分人员职务晋升。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）63.54万元，比上年执行数减少18.00万元，下降22.07%，主要原因是：根据落实过紧日子要求，活动项目经费预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）19.78万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.37万元，比上年执行数增加1.13万元，增长1.90%，主要原因是：随着在职人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.19万元，比上年执行数增加0.56万元，增长1.90%，主要原因是：随着在职人员工资增加，职业年金缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.16万元，比上年执行数增加0.64万元，增长2.31%，主要原因是：随着在职人员工资增加，医保缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.11万元，比上年执行数增加0.27万元，增长3.41%，主要原因是：随着在职人员工资增加，医疗补助缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）157.14万元，比上年执行数增加10.87万元，增长7.43%，主要原因是：随着在职人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.40万元，比上年执行数增加0.01万元，增长3.22%，主要原因是：随着在职人数增加，提租补贴增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出1125.3万元，其中：

人员经费933.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费191.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

 本单位2025年“三公”经费预算54.21万元，与上年预算数持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费预算37.97万元，其中一般因公出国（境）费用预算37.97万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2025年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算12.39万元,主要用于本单位接待按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。2025年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算3.85万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额18.85万元，其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值100万元及以上的设备。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市中东欧博览与合作促进中心（宁波市商务研究中心）2025年单位预算公开表.pdf