目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）推进落实全市跨境电商发展规划和年度计划。

（二）协助宁波海关做好跨境电商通关和检验检疫有关业务工作。

（三）协助跨境电商线上、线下平台建设的落实工作。

（四）协助跨境电商信息共享、智能物流、风险防控、金融支撑、企业孵化、人才引育等生态圈体系建设的落实工作。

（五）开展跨境电商发展情况调研，收集和编写信息资料，提出综合性意见和建议。

（六）参与全市跨境电商主体培育和招商引资工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位设三个内设机构：（一）综合部。（二）产业发展部。（三）通关工作部。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算990.62万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算990.62万元，比上年执行数增加118.85万元，增长13.63%，主要是：一是人员增加，因此2025年人员经费相应增加；二是本单位厉行节约，从严控制2024年公用经费支出。其中：一般公共预算拨款收入990.47万元，占99.99%；其他收入0.15万元，占0.01%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算990.47万元,比上年执行数增加118.71万元，增长13.62%，主要是：一是人员增加，因此2025年人员经费相应增加；二是本单位厉行节约，从严控制2024年公用经费支出。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）726.07万元、社会保障和就业支出（类）73.12万元、卫生健康支出（类）27.73万元、住房保障支出（类）163.55万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出790.33万元，日常公用支出125.54万元，项目支出74.60万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算990.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入990.47万元；支出包括：一般公共服务支出（类）726.07万元、社会保障和就业支出（类）73.12万元、卫生健康支出（类）27.73万元、住房保障支出（类）163.55万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款990.47万元，比上年执行数871.76万元增加118.71万元，增加13.62%,主要原因是一是人员增加，因此2025年人员经费相应增加；二是本单位厉行节约，从严控制2024年公用经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）726.07万元，占73.30%；社会保障和就业支出（类）73.12万元，占7.38%；卫生健康支出（类）27.73万元，占2.79%；住房保障支出（类）163.55万元，占16.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）651.47万元，比上年执行数增加101.51万元，增长18.46%，主要原因是：一是人员增加，因此2025年人员经费相应增加；二是本单位厉行节约，从严控制2024年公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）74.60万元，比上年执行数减少4.90万元，下降6.16%，主要原因是：按照上级部门要求调减2025年项目预算金额。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.75万元，比上年执行数增加3.43万元，增长7.56%，主要原因是：人员增加，因此2025年相关人员经费相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.37万元，比上年执行数增加1.71万元，增长7.56%，主要原因是：人员增加，因此2025年相关人员经费相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.44万元，比上年执行数增加2.01万元，增长9.86%，主要原因是：人员增加，因此2025年相关人员经费相应增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.28万元，比上年执行数增加0.47万元，增长9.86%，主要原因是：人员增加，因此2025年相关人员经费相应增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）162.85万元，比上年执行数增加14.43万元，增长9.72%，主要原因是：人员增加，因此2025年相关人员经费相应增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.70万元，比上年执行数增加0.05万元，增长7.18%，主要原因是：人员增加，因此2025年相关人员经费相应增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出915.87万元，其中：

人员经费790.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费125.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

 本单位2025年“三公”经费预算10.62万元，与上年预算数持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费预算9.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算9.00万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本单位工作人员跨境电子商务工作访问交流等因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2025年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.62万元,主要用于本单位接待上级部门调研、指导等跨境电子商务工作以及接待各地跨境电子商务等工作部门考察、交流等支出。2025年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2025年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额15.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市跨境电子商务促进中心2025年单位预算公开表.pdf