目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责国内外贸易、对外经济合作等商务职责。在法定权限内起草有关商务地方性法规、规章草案，拟订全市有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。指导全市商务人才队伍建设。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。

2.负责进出口公平贸易和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保护措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。

3.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整和流通标准化建设。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。负责制定商品交易市场发展规划。负责城市商业网点规划，推进城乡市场体系建设。负责再生资源回收管理。

4.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。负责培育老字号等商贸品牌。指导商贸服务业行业管理。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。配合有关部门指导做好商贸服务业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

5.负责制定规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。负责单用途商业预付卡行业管理。负责“菜篮子”工作。

6.负责电子商务综合协调和行业管理工作。制定电子商务发展政策，引导和支持电子商务平台、服务体系、产业基地等建设。开展电子商务行业统计监测和服务支撑体系建设等工作。

7.负责对外贸易管理工作。制定对外贸易发展规划和政策措施。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。承担进出口商品管理和机电产品、易制毒化学品、两用物项进出口管理监督工作。负责对外贸易统计监测和运行分析。

8.负责对外贸易促进体系建设。制定国际市场开拓发展计划和政策措施。牵头组织重点国际贸易展会活动。促进企业开拓国际市场。

9.负责跨境电子商务工作。负责中国（宁波）跨境电子商务综合试验区建设。承担与相关部门的政策创新研究。承担跨境电子商务的统计、监测和运行分析

10.负责服务贸易促进工作。制定全市服务贸易、服务外包发展规划和政策措施。负责服务外包示范城市综合工作。负责服务贸易、服务外包的统计监测和运行分析。推进国际货运代理业发展。

11.负责重点开发区域管理工作。综合协调、指导和管理国家级经济技术开发区、海关特殊监管区、省级经济开发区以及纳入市重点开发区域管理的各类开发区相关业务工作。负责开发区运行的统计监测和综合评价工作。

12.负责对外经济合作工作。制定全市对外经济合作发展规划和政策措施。负责境外投资、对外劳务合作和对外援助等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责全市对外经济合作的统计监测和运行分析。

13.负责与中东欧国家的经贸促进工作。制定与中东欧国家经贸合作规划和政策措施。负责协调推进与中东欧国家经贸合作和16+1经贸合作示范区建设。负责中国-中东欧国家博览会组织实施工作

14.负责拟定宁波自贸片区建设的政策建议，参与研究宁波自贸片区及联动创新区改革发展有关重大事项。监测分析宁波自贸片区及联动创新区运行情况。负责宁波自贸片区及联动创新区改革试点任务的协调推进、督查考核、经验总结、复制推广。承担浙江自贸试验区宁波片区建设领导小组办公室的日常工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快商贸供应链创新与应用，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展，推动内外贸融合发展，打造国际消费城市。以“一带一路”建设为统领，转变对外贸易发展方式，建设高质量引资集聚地，有序引导对外投资，构建全面开放新格局，打造对外开放新高地。

17.与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责制定药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市商务局本级内设十九个处室，分别为办公室、组织人事处、综合调研处、政策法规处、财务处、行政审批处、流通发展处、消费促进处、商贸运行处、电子商务处、对外贸易管理处、对外贸易促进处、跨境电商处、服务贸易处、重点开发区域处、对外经济合作处、中东欧处、自贸区处、机关党委。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算13456.56万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出；结转下年。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算13456.56万元，比上年执行数增加3867.67万元，增长40.33%，主要是：中国－中东欧博览会消博会隔年举办，2025年预算数较2024年执行数大幅增加。其中：一般公共预算拨款收入13453.56万元，占99.98%；其他收入3.00万元，占0.02%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算13453.56万元,比上年执行数增加3866.5万元，增长40.33%，主要是：中国－中东欧博览会消博会隔年举办，2025年预算数较2024年执行数大幅增加。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）7051.70万元、社会保障和就业支出（类）936.11万元、卫生健康支出（类）161.12万元、商业服务业等支出（类）4697.50万元、住房保障支出（类）607.14万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出4977.26万元，日常公用支出1373.26万元，项目支出7103.04万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算13453.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入13453.56万元；支出包括：一般公共服务支出（类）7051.70万元、社会保障和就业支出（类）936.11万元、卫生健康支出（类）161.12万元、商业服务业等支出（类）4697.50万元、住房保障支出（类）607.14万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款13453.56万元，比上年执行数9587.06万元增加3866.50万元，增加40.33%,主要原因是中国－中东欧博览会消博会隔年举办，2025年预算数较2024年执行数大幅增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）7051.70万元，占52.41%；社会保障和就业支出（类）936.11万元，占6.95%；卫生健康支出（类）161.12万元，占1.19%；商业服务业等支出（类）4697.50万元，占34.91%；住房保障支出（类）607.14万元，占4.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）4646.16万元，比上年执行数增加130.71万元，增长2.89%，主要原因是：上年落实过紧日子要求，部分行政运行经费支出减少。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2405.54万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）379.33万元，比上年执行数减少17.39万元，下降4.38%，主要原因是：行政离退休人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）371.19万元，与上年基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）185.59万元，与上年基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）123.09万元，比上年执行数增加1.29万元，增长1.06%，主要原因是：行政单位医疗保险缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.03万元，比上年执行数增加0.48万元，增长1.28%，主要原因是：医疗补助缴费基数增加。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）4697.50万元，比上年执行数增加3920.51万元，增长504.58%，主要原因是：中国－中东欧博览会消博会隔年举办，2025年预算数较2024年执行数大幅增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）603.06万元，与上年基本持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4.07万元，比上年执行数增加0.06万元，增长1.60%，主要原因是：提租补贴缴费基数增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出6350.52万元，其中：

人员经费4977.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1373.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

 本单位2025年“三公”经费预算232.20万元，与上年预算数持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费预算198.78万元，其中一般因公出国（境）费用预算198.78万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本单位公务活动等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2025年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算29.57万元,主要用于本单位各类业务交流、调研、经贸活动等按规定开支的公务接待（含外宾接待）。2025年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算3.85万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位的机关运行经费财政拨款预算1373.26万元，较上年预算数减少76.12万元，下降5.25%，主要是落实过紧日子要求，部分行政运行经费预算压减。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额4371.7万元，其中：政府采购货物预算7.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4363.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位没有车辆。单位价值100万元及以上设备3台（套）。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 宁波市商务局本级2025年单位预算公开表.pdf