一、概况

（一）单位职责

宁波市中东欧博览与合作促进中心（宁波市商务研究中心）是宁波市商务局局属公益一类事业单位。

主要职责任务：

1.承担与中东欧国家的经贸合作促进事务。

2.承担中国-中东欧国家博会日常事务和具体实 施工作。

3.承担商务经济发展趋势和理论研究，跟踪分析宁波商务领域发展中的难点、热点问题，提出综合性政策建议。

4.参与商务经济中长期发展规划研究。

5.协助做好中东欧经贸合作的政策制定、规划编制等工作。

（二）机构设置

宁波市中东欧博览与合作促进中心（宁波市商务研究中心）包括综合部等6个内设机构。1.综合部。负责中心日常运转工作,承担机构编制、组织人事、财务管理、资产管理、政务公开、档案建设、安全生产后勤保障等工作;负责党建、纪检等工作;负责工青妇相关工作。2.信息宣传部。承担中国-中东欧国家博览会日常事务;负责综合性材料和重要文件起草工作;牵头对外宣传工作;负责中国-中东欧国家博览会网络平台的开发与运维。3.经贸合作部。牵头组织与中东欧国家的经贸促进活动；负责中国-中东欧国家博览会会议论坛的具体实施。4.贸易展览部。负责中国-中东欧国家博览会展商、采购商、展品通关的组织工作;负责中国-中东欧国家博览会的展务和招投标工作;负责与中东欧国家的对外联络工作。5.商务研究一部。参与消费促进、流通发展、电子商务、商贸行业等领域运行监测分析和中长期发展规划、政策、项目研究;跟踪分析相关领域发展中的热点难点问题。收集编发商务信息、研究成果和基础资料。6.商务研究二部。参与国际贸易、招商引资、对外投资、重点开发区、自贸区(港)、中东欧合作、商务经济新模式等运行监测分析和中长期发展规划、政策、项目研究;跟踪分析相关领域发展中的热点难点问题。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1109.75万元，支出总计1109.75万元,与2022年度相比，各减少39.73万元和39.73万元，下降3.46%和3.46%。主要原因是：项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1109.75万元；包括财政拨款收入1109.75万元（其中，一般公共预算1109.75万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1109.75万元，其中基本支出1031.22万元，占92.92%；项目支出78.54万元，占7.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1109.75万元，支出总计1109.75万元，与2022年相比，各减少39.73万元和39.73万元，下降3.46%和3.46%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算数1202.77万元，完成年初预算的92.27%，主要原因是本年度举办中东欧博览会，本单位列支的项目支出减少，因公出国（境）费用、差旅费、公务接待费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1109.75万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.73万元，下降-3.46%。主要原因是：项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1109.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出825.10万元，占74.35%；社会保障和就业（类）支出106.30万元,占9.58%；卫生健康（类）支出34.82万元,占3.14%；住房保障（类）支出143.54万元,占12.93%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1202.77万元，支出决算为1109.75万元,完成年初预算的92.27%，主要原因是本年度举办中东欧博览会，本单位列支的项目支出减少，因公出国（境）费用、差旅费、公务接待费减少。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为804.02万元，支出决算为746.56万元，完成年初预算的92.85%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费用、差旅费、公务接待费减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为115万元，支出决算为78.54万元，完成年初预算的68.30%，决算数小于预算数的主要原因是本年度举办中东欧博览会，本单位列支的项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.45万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.96万元，支出决算为58.57万元，完成年初预算的104.66%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.98万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.73万元，支出决算为27.10万元，完成年初预算的91.15%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有一人调出且事业单位医疗缴费基数调减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有一人调出公务员医疗补助缴费基数调减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为142.76万元，支出决算为142.12万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数但基本持本。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有一人调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未报预算，本年度有员工申请购房补贴，年中进行增资。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1031.22万元，其中：

人员经费909.86万元，主要包括：基本工资134.16万元、津贴补贴1.42万元、奖金183.80万元、绩效工资238.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.57万元，职业年金缴费29.28万元，职工基本医疗保险缴费27.10万元，公务员医疗补助缴费7.72万元，其他社会保障缴费6.16万元，住房公积金142.12万元，其他工资福利支出56.35万元，医疗费补助5.24万元，奖励金0.02万元，其他对个人和家庭的补助19.08万元。

公用经费121.35万元，主要包括：办公费7.77万元、印刷费0.93万元、水费0.33万元、电费5.81万元、邮电费1.79万元、物业管理费1.00万元、差旅费16.51万元、因公出国（境）费用29.68万元、维修（护）费0.35万元、会议费0.02万元、培训费0.39万元、公务接待费1.01万元、劳务费0.14万元、委托业务费3.28万元、工会经费13.82万元，福利费32.50万元，公务用车运行维护费1.45万元、其他交通费用2.84万元、其他商品和服务支出1.24万元、信息网络及软件购置更新0.50万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为54.21万元，支出决算为32.13万元，完成全年预算的59.27%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为29.68万元，占92.37%，与2022年度相比，减少48.82万元，下降62.19%，主要原因是2022年度新增出访任务，上级单位额外划拨资金于本单位；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.45万元，占4.51%，与2022年度相比，增加0.48万元，下降50.20%，主要原因是公车车龄增大，运行维护费增加；公务接待费支出决算为1.01万元，占3.14%，与2022年度相比，增加0.32万元，增长47.06%，主要原因是疫情放开，公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为37.97万元，支出决算为29.68万元。完成全年预算的78.17%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组4个；累计6人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为1.45万元，完成全年预算的37.66%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制压缩公务用车运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为1.45万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的37.66%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制压缩公务用车运行维护费支出。主要用于本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为12.39万元，支出决算为1.01万元，完成预算的8.15%。决算数小于预算数的主要原因是切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用财政拨款国内公务接待7批次，累计56人次。

外宾接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出1.01万元，主要用于商务交流、贸易洽谈的接待7批次，56人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.01万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.68万元，占授予中小企业合同金额的71.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务活动和商务调研；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市商务局组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及预算资金115万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及预算资金0万元。

 本年无部门整体支出绩效自评。

 2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。   

 3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。