目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2023年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2023年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.推进落实全市跨境电商发展规划和年度计划。

2. 协助宁波海关做好跨境电商通关和检验检疫有关业务工作。

3.协助跨境电商线上、线下平台建设的落实工作。

4.协助跨境电商信息共享、智能物流、风险防控、金融支撑、企业孵化、人才引育等生态圈体系建设的落实工作。

5.开展跨境电商发展情况调研，收集和编写信息资料，提出综合性意见和建议。

6.参与全市跨境电商主体培育和招商引资工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设三个机构：1.综合部。2.产业发展部。3.通关工作部。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计890.42万元，支出总计890.42万元,与2022年度相比，各增加73.26万元和73.26万元，增长8.97%和8.97%。主要原因是：一是2023年人员增加，因此人员经费有所增加；二是项目经费增加了中国（宁波）跨境电子商务综合试验区线上综合服务系统信息化运行维护相关经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计890.42万元；包括财政拨款收入890.36万元（其中，一般公共预算890.36万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.06万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计890.36万元，其中基本支出780.26万元，占87.63%；项目支出110.10万元，占12.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计890.36万元，支出总计890.36万元，与2022年相比，各增加73.28万元和73.28万元，增长8.97%和8.97%。主要原因是一是2023年人员增加，因此人员经费有所增加；二是项目经费增加了中国（宁波）跨境电子商务综合试验区线上综合服务系统信息化运行维护相关经费。财政拨款支出年初预算数958.27万元，完成年初预算的92.91%，主要原因是厉行节约，从严控制经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出890.36万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.28万元，增长8.97%。主要原因是：一是2023年人员增加，因此人员经费有所增加；二是项目经费增加了中国（宁波）跨境电子商务综合试验区线上综合服务系统信息化运行维护相关经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出890.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出653.89万元，占73.44%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出65.36万元,占7.34%；卫生健康（类）支出23.76万元,占2.67%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出147.35万元,占16.55%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为958.27万元，支出决算为890.36万元,完成年初预算的92.91%，主要原因是厉行节约，从严控制经费支出。

其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为603.35万元，支出决算为543.78万元，完成年初预算的90.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制经费支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 其他商贸事务支出（项）。年初预算为110.60万元，支出决算为110.10万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数主要原因是部分项目实际支出数略小于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.39万元，支出决算为43.57万元，完成年初预算的102.78%，预算数小于决算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.20万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的102.73%，预算数小于决算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.52万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的85.39%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费金额小于预测的平均缴费基数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的83.27%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费金额小于预测的平均缴费基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为152.11万元，支出决算为146.70万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费金额小于预测的平均缴费基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的98.48%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出780.26万元，其中：

人员经费708.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费71.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.62万元，支出决算为0.59万元，完成全年预算的5.55%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，从严控制三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.59万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.59万元，主要原因是2022年期间受疫情影响没有因公出国相关事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，没有变化；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，减少0.53万元，主要原因是单位厉行节约，从严控制三公经费支出。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为9万元，支出决算为0.59万元。完成全年预算的5.9%。主要用于用于本单位工作人员跨境电子商务工作访问交流等因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。决算数小于预算数原因在于单位厉行节约，从严控制三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.62万元，支出决算为0.00万元。主要用于接待上级部门调研、指导等跨境电子商务工作等支出；接待各地跨境电子商务等工作部门考察、交流。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，从严控制三公经费支出。全年使用财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0.00万元，支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明（如非行政参公单位，则写“本单位为非行政参公单位，故无相关数据）

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.07万元。授予中小企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额4.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由主管部门公开本单位绩效结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指主要反映其他用于商贸事务方面的支出。

19.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。