一、概况

（一）单位职责

1.负责国内外贸易、对外经济合作等商务职责。在法定权限内起草有关商务地方性法规、规章草案，拟订全市有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。指导全市商务人才队伍建设。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。

2.负责进出口公平贸易和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保护措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。

3.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整和流通标准化建设。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。负责制定商品交易市场发展规划。负责城市商业网点规划，推进城乡市场体系建设。负责再生资源回收管理。

4.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。负责培育老字号等商贸品牌。指导商贸服务业行业管理。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。配合有关部门指导做好商贸服务业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

5.负责制定规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。负责单用途商业预付卡行业管理。负责“菜篮子”工作。

6.负责电子商务综合协调和行业管理工作。制定电子商务发展政策，引导和支持电子商务平台、服务体系、产业基地等建设。开展电子商务行业统计监测和服务支撑体系建设等工作。

7.负责对外贸易管理工作。制定对外贸易发展规划和政策措施。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。承担进出口商品管理和机电产品、易制毒化学品、两用物项进出口管理监督工作。负责对外贸易统计监测和运行分析。

8.负责对外贸易促进体系建设。制定国际市场开拓发展计划和政策措施。牵头组织重点国际贸易展会活动。促进企业开拓国际市场。

9.负责跨境电子商务工作。负责中国（宁波）跨境电子商务综合试验区建设。承担与相关部门的政策创新研究。承担跨境电子商务的统计、监测和运行分析。

10.负责服务贸易促进工作。制定全市服务贸易、服务外包发展规划和政策措施。负责服务外包示范城市综合工作。负责服务贸易、服务外包的统计监测和运行分析。推进国际货运代理业发展。

11.负责重点开发区域管理工作。综合协调、指导和管理国家级经济技术开发区、海关特殊监管区、省级经济开发区以及纳入市重点开发区域管理的各类开发区相关业务工作。负责开发区运行的统计监测和综合评价工作。

12.负责对外经济合作工作。制定全市对外经济合作发展规划和政策措施。负责境外投资、对外劳务合作和对外援助等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责全市对外经济合作的统计监测和运行分析。

13.负责与中东欧国家的经贸促进工作。制定与中东欧国家经贸合作规划和政策措施。负责协调推进与中东欧国家经贸合作和16+1经贸合作示范区建设。负责中国-中东欧国家博览会组织实施工作。

14.负责拟定宁波自贸片区建设的政策建议，参与研究宁波自贸片区及联动创新区改革发展有关重大事项。监测分析宁波自贸片区及联动创新区运行情况。负责宁波自贸片区及联动创新区改革试点任务的协调推进、督查考核、经验总结、复制推广。承担浙江自贸试验区宁波片区建设领导小组办公室的日常工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快商贸供应链创新与应用，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展，推动内外贸融合发展，打造国际消费城市。以“一带一路”建设为统领，转变对外贸易发展方式，建设高质量引资集聚地，有序引导对外投资，构建全面开放新格局，打造对外开放新高地。

17.与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责制定药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设二十个处室分别为：办公室、组织人事处、综合调研处、政策法规处、财务处、行政审批处、流通发展处、消费促进处、商贸运行处、电子商务处、对外贸易管理处、对外贸易促进处、跨境电商处、服务贸易处、外商投资处、重点开发区域处、国内投资促进处、对外经济合作处、中东欧处、自贸区处。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

2023年度收入总计50963.97万元，支出总计50963.97万元,与2022年度相比，各减少56721.54万元和减少56721.54万元，下降52.67%和下降52.67%。主要原因是：减少了消费券发放活动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计50720.39万元；包括财政拨款收入50717.36万元（其中，一般公共预算50717.36万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.03万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计50717.36万元，其中基本支出6670.41万元，占13.15%；项目支出44046.95万元，占86.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计50717.36万元，支出总计50717.36万元，与2022年相比，各减少56724.57万元和减少56724.57万元，下降52.80%和下降52.80%。主要原因是减少了消费券发放活动；财政拨款支出年初预算数11619.91万元，完成年初预算的436.47%，主要原因是追加了市级消费券专项等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出50717.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56724.57万元，下降52.28%。主要原因是：减少了消费券发放活动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出50717.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11607.99万元，占22.89%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1316.53万元,占2.60%；卫生健康（类）支出165.85万元,占0.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出37015.12万元,占72.98%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出611.87万元,占1.21%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11619.91万元，支出决算为50717.36万元,完成年初预算的436.47%，主要原因是追加了市级消费券专项等。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为4300万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了市级消费券专项。

一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）。年初预算为4853.22万元，支出决算为4582.66万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于预算数的主要原因是全面落实市委市政府过紧日子要求，因公出国（境）费用、公务接待费及办公费等行政运行支出减少。

一般公共服务支出（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2942.66万元，支出决算为2701.83万元，完成年初预算的91.82%，决算数小于预算数的主要原因是商务发展其他保障经费等支出减少

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了政府向社会组织购买服务。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了甬江引才工程及泛3315计划人才团队资助专项经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为544.75万元，支出决算为482.66万元，完成年初预算的88.60%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为398.05万元，支出决算为386.04万元，完成年初预算的96.98%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为199.03万元，支出决算为193.02万元，完成年初预算的96.98%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为248.31万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了离退休人员死亡抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为132.06万元，支出决算为123.25万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.37万元，支出决算为42.60万元，完成年初预算的102.97%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

商务服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为416.5万元，支出决算为279.76万元，完成年初预算的67.72%，决算数小于预算数的主要原因是商务局机关大楼空调系统更新改造经费支出减少。

商务服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为1492万元，支出决算为36735.36万元，完成年初预算的2462.16%，决算数大于预算数的主要原因是追加了消费券发放活动及迎亚运主题集市经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为596万元，支出决算为607.72万元，完成年初预算的102%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6670.41万元，其中：

人员经费5420.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1250.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为232.2万元，支出决算为180.85万元，完成预算的77.89%,2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全面落实市委市政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为167.98万元，占92.88%，与2022年度相比，增加92.95万元，增长123.9%，主要原因是增加了境外市场开拓及交流，因公务出国（境）团组及人次增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.26万元，占0.70%，与2022年度相比，减少1.86万元，下降59.62%，主要原因是全面落实市委市政府过紧日子要求，减少燃料费用支出；公务接待费支出决算为11.62万元，占6.43%，与2022年度相比，增加2.03万元，增长21.17%，主要原因是增加了国内外业务交流深入，公务接待支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为198.78万元，支出决算为167.98万元。完成预算的84.51%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是全面落实市委市政府过紧日子要求，减少出国（境）团组。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组15个；累计32人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元，支出决算为1.26万元，完成预算的32.73%。决算数小于预算数的主要原因是全面落实市委市政府过紧日子要求，减少了公务用车运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费预算数为3.85万元，支出1.26万元，完成预算的32.73%。决算数小于预算数的主要原因是全面落实市委市政府过紧日子要求，减少了公务用车运行维护费支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2023年度，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为29.57万元，支出决算为11.62万元，完成预算的39.30%。主要用于接待商贸交流、贸易洽谈境内外客人等支出。决算数小于预算数的主要原因是全面落实市委市政府过紧日子要求，减少了公务接待批次及人数。全年使用财政拨款国内公务接待85批次，累计627人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待商务交流、贸易洽谈境外客人等支出。接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出11.62万元，主要用于接待商务交流、贸易洽谈境内客人等支出。接待85批次，627人次。

（十）机关运行经费支出说明

　　2023年度机关运行经费年初预算数为1485.76万元，支出决算为1250.01万元，完成年初预算的84.13%，决算数小于预算数的主要原因全面落实市委市政府过紧日子要求，差旅费、会议费、因出国（境）费用、公务接待费等支出减少；比2022年度增加237.64万元，增长23.47%，主要原因是差旅费、因公务出国（境）团组增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4451.32万元，其中：政府采购货物支出15.47万元、政府采购工程支出257万元、政府采购服务支出4178.85万元。授予中小企业合同金额3029.73万元，占政府采购支出总额的68.06%。其中，授予小微企业合同金额1149.33万元，占政府采购支出总额的37.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.29%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，宁波市商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

由主管部门公开本单位绩效结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公和员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗治经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映上述以外其他用于商业流通事务方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、中规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。