宁波市跨境电子商务促进中心2021年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.推进落实全市跨境电商发展规划和年度计划。

2. 协助宁波海关做好跨境电商通关和检验检疫有关业务工作。

3.协助跨境电商线上、线下平台建设的落实工作。

4.协助跨境电商信息共享、智能物流、风险防控、金融支撑、企业孵化、人才引育等生态圈体系建设的落实工作。

5.开展跨境电商发展情况调研，收集和编写信息资料，提出综合性意见和建议。

6.参与全市跨境电商主体培育和招商引资工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设三个机构：1.综合部。2.产业发展部。3.通关工作部。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计792.45万元，支出总计792.45万元,与2020年度相比，各减少282.09万元，下降26.26%。主要原因是：2020年度有提前下达2020年外经贸发展资金，用于建设中国（宁波）跨境电子商务综合试验区线上综合服务系统项目，而在2021年度项目已初步验收，因此没有安排该经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计792.45万元；包括财政拨款收入792.37万元（其中，一般公共预算792.37万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.08万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计792.37万元，其中基本支出717.97万元，占90.61%；项目支出74.40万元，占9.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计792.37万元，支出总计792.37万元，与2020年相比，减少282.15万元，增长/下降-26.26%。主要原因是2020年度有提前下达2020年外经贸发展资金，用于建设中国（宁波）跨境电子商务综合试验区线上综合服务系统项目，而在2021年度项目已初步验收，因此没有安排该经费；财政拨款支出年初预算数860.51万元，完成年初预算的92.08%，主要原因是厉行节约以及受疫情影响部分活动受限。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出792.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少282.15万元，下降26.26%。主要原因是：2020年度有提前下达2020年外经贸发展资金，用于建设中国（宁波）跨境电子商务综合试验区线上综合服务系统项目，而在2021年度项目已初步验收，因此没有安排该经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出792.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出575.16万元，占72.59%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出48.24万元,占6.09%；卫生健康（类）支出21.66万元,占2.73%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出147.31万元,占18.59%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为860.51万元，支出决算为792.37万元,完成年初预算的92.08%，主要原因是厉行节约以及受疫情影响部分活动受限。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为542.48万元，支出决算为500.84万元，完成年初预算的92.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约以及受疫情影响部分活动受限。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 其他商贸事务支出（项）。年初预算为75.60万元，支出决算为74.40万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因是为响应防疫要求，部分线下宣传活动缩减了活动规模和参加人数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.31万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的86.20%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费金额小于预测的平均缴费基数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.66万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的86.17%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费金额小于预测的平均缴费基数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.99万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的83.90%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费金额小于预测的平均缴费基数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的57.86%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费金额小于预测的平均缴费基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为157.87万元，支出决算为146.71万元，完成年初预算的92.93%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费金额小于预测的平均缴费基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出717.97万元，其中：

人员经费641.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费76.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.80万元，支出决算为1.25万元，完成预算的11.57%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是受疫情影响，因公出国活动暂停，因此因公出国（境）费用的开支减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.33万元，占26.44%，与2020年度相比，增加0.33万元，主要原因是2021年继续受疫情影响，原定的因公出国活动临时取消，该费用为相关退票费用以及手续费等；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比没有变化；公务接待费支出决算为0.92万元，占73.56%，与2020年度相比，减少0.36万元，下降28.15%，主要原因是厉行节约以及疫情影响，接待数量少于上年同期。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为9万元，支出决算为0.33万元。完成预算的3.6%。主要用于本单位工作人员跨境电子商务工作访问交流等因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年继续受疫情影响，原定的因公出国活动临时取消，该费用为相关退票费用以及手续费等。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.80万元，支出决算为0.92万元，完成预算的51.11%。主要用于接待接待上级部门调研、指导等跨境电子商务工作等支出；接待各地跨境电子商务等工作部门考察、交流。国内公务接待5批次，累计52人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约以及疫情影响，接待数量少于上年同期。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.92万元，主要用于接待上级部门调研、指导等跨境电子商务工作等支出；接待各地跨境电子商务等工作部门考察、交流。接待5批次，累计52人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额6.82万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.74万元。授予中小企业合同金额6.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

    无。 

四、名词解释

 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指主要反映其他用于商贸事务方面的支出。

19.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。