第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1.承担与中东欧国家的经贸合作促进事务。

　　2.承担中国-中东欧国家博览会日常事务和具体实施工作。

　　3.承担商务经济发展趋势和理论研究,跟踪分析宁波商务领域发展中的难点、热点问题,提出综合性政策建议。

　　4.参与商务经济中长期发展规划研究。

　　5.协助做好中东欧经贸合作的政策制定、规划编制等工作。

　　二、单位机构设置情况

　　2020年5月,宁波市中东欧博览与合作促进中心、宁波市商务研究中心整合组建宁波市中东欧博览与合作促进中心，为宁波市商务局所属公益一类事业单位，机构规格为副局级，挂宁波市商务研究中心牌子。中心设6个内设机构：1.综合部。负责中心日常运转工作,承担机构编制、组织人事、财务管理、资产管理、政务公开、档案建设、安全生产后勤保障等工作;负责党建、纪检等工作;负责工青妇相关工作。2.信息宣传部。承担中国-中东欧国家博览会日常事务;负责综合性材料和重要文件起草工作;牵头对外宣传工作;负责中国-中东欧国家博览会网络平台的开发与运维。3.经贸合作部。牵头组织与中东欧国家的经贸促进活动；负责中国-中东欧国家博览会会议论坛的具体实施。4.贸易展览部。负责中国-中东欧国家博览会展商、采购商、展品通关的组织工作;负责中国-中东欧国家博览会的展务和招投标工作;负责与中东欧国家的对外联络工作。5.商务研究一部。参与消费促进、流通发展、电子商务、商贸行业等领域运行监测分析和中长期发展规划、政策、项目研究;跟踪分析相关领域发展中的热点难点问题。收集编发商务信息、研究成果和基础资料。6.商务研究二部。参与国际贸易、招商引资、对外投资、重点开发、自贸区(港)、中东欧合作、商务经济新模式等运行监测分析和中长期发展规划、政策、项目研究;跟踪分析相关领域发展中的热点难点问题。

　　第二部分 2021年单位预算安排情况说明

　　一、2021年单位收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1186.63万元。

　　收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转。

　　支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，商业服务业等支出，住房保障支出。

　　二、2021年收入预算情况说明

　　本单位2021年收入预算1186.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1186.63万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金0万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入0万元，占0.00%。

　　三、2021年支出预算情况说明

　　本单位2021年支出预算1186.63万元。

　　（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）783.82万元、社会保障和就业支出（类）94.12万元、卫生健康支出（类）39.15万元、商业服务业等支出（类）115万元、住房保障支出（类）154.54万元。

　　（二）按支出用途分类，包括：人员支出882.9万元、日常公用支出188.73万元、项目支出115万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

　　四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　本单位2021年财政拨款收支预算1186.63万元。收入包括：本年收入1186.63万元, 其中：一般公共预算拨款1186.63万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转0万元, 其中：一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）783.82万元、社会保障和就业支出（类）94.12万元、卫生健康支出（类）39.15万元、商业服务业等支出（类）115万元、住房保障支出（类）154.54万元。

　　五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

　　本单位2021年一般公共预算当年拨款1186.63万元，比2020年执行数增加208.88万元，主要原因是：1、单位性质改变，从公益二类事业单位改变为公益一类事业单位，公用经费预算增加；部门奖励基金人均标准增加。2、人员调入，人员经费增加。3、2020年受新冠肺炎疫情的影响，公用经费和项目经费实际执行数减少。具体表现在：因公出国（境）经费2020年预算为42.19万元，实际支出为零；公务接待费、差旅费及会议费支出减少；中东欧经贸日常对接及招商招展、中东欧合作集中推介路演、宁波-中东欧经贸合作推介等活动以线上方式进行，线下活动支出锐减。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）783.82万元，占66.05%；社会保障和就业支出（类）94.12万元，占7.93%；卫生健康支出（类）39.15万元，占3.29%；商业服务业等支出（类）115万元，占9.69%；住房保障支出（类）154.54万元，占13.04%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）783.82万元，比2020年执行数增加109.35万元，增长16.21%，主要原因是：机构改革，人员增加，单位整合为公益一类事业单位，公用经费定额增加，部门奖励基金增加。

　　2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少42.68万元，下降100.00%，主要原因是：预算科目调整，由其他商贸事务支出调整为其他商业流通事务支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.83万元，比2020年执行数增加0.01万元，增长0.06%，主要原因是：预算资金基本保持与上年持平。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.19万元，比2020年执行数增加1.56万元，增长3.08%，主要原因是：养老保险缴费基数增加。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.10万元，比2020年执行数增加0.79万元，增长3.12%，主要原因是：职业年金缴费基数增加。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.36万元，比2020年执行数增加1.29万元，增长4.60%，主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.79万元，比2020年执行数增加2.42万元，增长32.84%，主要原因是：公务医疗补助缴费基数增加及科目调整。

　　8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）115.00万元，比2020年执行数增加115.00万元，主要原因是：中东欧经贸促进活动经费预算科目调整，由其他商贸事务支出调整为其他商业流通事务支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）154.14万元，比2020年执行数增加20.93万元，增长15.71%，主要原因是：人员增加，公积金缴费基数增加。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.40万元，比2020年执行数增加0.21万元，增长110.53%，主要原因是：单位整合，人员增加及科目调整。

　　六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

　　本单位2021年一般公共预算基本支出1071.63万元，其中：

　　人员经费882.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费188.73万元， 主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

　　本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　本单位2021年“三公”经费预算55.59万元，比上年预算数下降9.37%。其中： 

　　（一）因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算37.97万元，其中一般因公出国（境）费用预算37.97万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降10.00%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，压缩因公出国（境）费用预算。

　　（二）公务接待费：2021年安排公务接待费预算13.77万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。2021年比上年预算数下降10.00%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。

　　（四）公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算3.85万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费安全奖励费用等支出。2021年预算数与上年持平。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2021年本单位政府采购预算总额22.4万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.9万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

　　2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算115万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算115万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

　　8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

　　9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　7.商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　8.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出 。

　　9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

　　10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　14.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

　　15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：宁波市中东欧博览与合作促进中心2021年单位预算.pdf