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宁波市商务局2019年度部门决算
信息来源:市商务局  发布日期:2020-09-28
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一、宁波市商务局(汇总)概况

(一)部门职责

1.负责国内外贸易、外商投资、国内引资、对外经济合作等商务职责。在法定权限内起草有关商务地方性法规、规章草案,拟订全市有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。指导全市商务人才队伍建设。组织实施对外开放战略,开拓国内外市场,推动内外贸融合。

2.负责进出口公平贸易和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保护措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。

3.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整和流通标准化建设。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。负责制定商品交易市场发展规划。负责城市商业网点规划,推进城乡市场体系建设。负责再生资源回收管理。

4.负责商务领域消费促进工作,培育消费促进平台。负责培育老字号等商贸品牌。指导商贸服务业行业管理。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划,负责成品油经营活动的监督管理。配合有关部门指导做好商贸服务业(含餐饮、住宿、电商)的安全生产管理工作。

5.负责制定规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格,并进行预测预警和信息引导。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。负责单用途商业预付卡行业管理。负责“菜篮子”工作。

6.负责电子商务综合协调和行业管理工作。制定电子商务发展政策,引导和支持电子商务平台、服务体系、产业基地等建设。开展电子商务行业统计监测和服务支撑体系建设等工作。

7.负责对外贸易管理工作。制定对外贸易发展规划和政策措施。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。承担进出口商品管理和机电产品、易制毒化学品、两用物项进出口管理监督工作。负责对外贸易统计监测和运行分析。

8.负责对外贸易促进体系建设。制定国际市场开拓发展计划和政策措施。牵头组织重点国际贸易展会活动。促进企业开拓国际市场。

9.负责跨境电子商务工作。负责中国(宁波)跨境电子商务综合试验区建设。承担与相关部门的政策创新研究。承担跨境电子商务的统计、监测和运行分析。

10.负责服务贸易促进工作。制定全市服务贸易、服务外包发展规划和政策措施。负责服务外包示范城市综合工作。负责服务贸易、服务外包的统计监测和运行分析。推进国际货运代理业发展。

11.负责外商投资促进和管理工作。制定利用外商投资发展政策,指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务,优化外商投资环境。负责外商投资年度目标制定、统计监测和综合评价。

12.负责重点开发区域管理工作。综合协调、指导和管理国家级经济技术开发区、海关特殊监管区、省级经济开发区以及纳入市重点开发区域管理的各类开发区相关业务工作。负责开发区运行的统计监测和综合评价工作。

13.负责对外经济合作工作。制定全市对外经济合作发展规划和政策措施。负责境外投资、对外劳务合作和对外援助等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责全市对外经济合作的统计监测和运行分析。

14.负责国内投资促进工作。制定国内投资促进发展规划和政策措施。指导全市国内投资促进工作。负责组织重大国内招商活动和推进重大内资项目。负责全市国内招商引资统计监测和综合评价。

15.负责与中东欧国家的经贸促进工作。制定与中东欧国家经贸合作规划和政策措施。负责协调推进与中东欧国家经贸合作和16+1经贸合作示范区建设。负责中国-中东欧国家博览会组织实施工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引,深化流通体制改革,完善消费促进体制机制,发展现代流通方式,加快商贸供应链创新与应用,推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展,推动内外贸融合发展,打造国际消费城市。以“一带一路”建设为统领,转变对外贸易发展方式,建设高质量引资集聚地,有序引导对外投资,构建全面开放新格局,打造对外开放新高地。

18.与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责制定药品流通发展规划和政策,市市场监督管理局在药品监督管理工作中,配合执行药品流通发展规划和政策。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市商务局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入宁波市商务局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.宁波市商务局本级

2.宁波市商务研究中心

3.宁波市投资促进中心

4.宁波市中东欧博览与合作促进中心

5.宁波市跨境电子商务促进中心

二、宁波市商务局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市商务局(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计17,786.01万元,与2018年度相比,收、支总计各增加2,053.93万元,增长13.06%。主要原因是:机构改革跨境电商和国内招商等职能及事业单位划入我局,相应经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计17,373.92万元;包括财政拨款收入17,144.85万元(其中,一般公共预算17,144.85万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.68%;事业收入220.00万元,占收入合计1.27%;其他收入9.07万元,占收入合计0.05%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计17,193.70万元,其中基本支出8,380.19万元,占48.74%;项目支出8,813.50万元,占51.26。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计17,144.85万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,901.29万元,增长12.47%。主要原因是:机构改革跨境电商和国内招商等职能及事业单位划入我局,相应经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,144.85万元,占本年支出合计的99.72%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,901.29万元,增长12.47%。主要原因是:机构改革跨境电商和国内招商等职能及事业单位划入我局,相应经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,144.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7,366.97万元,占42.97%;社会保障和就业(类)支出1,083.62万元,占6.32%;卫生健康(类)支出236.70万元,占1.38%;商业服务业等(类)支出7,566.85万元,占44.13%;住房保障(类)支出756.62万元,占4.41%;其他(类)支出134.10万元,占0.78%;

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,399.51万元,支出决算为17,144.85万元,完成年初预算的119.07%,主要原因是机构改革跨境电商和国内招商等职能及事业单位划入我局,相应经费增加。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为509.88万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革宁波市跨境电子商务促进中心划入我局。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为4112.47万元, 支出决算为4570.99万元,完成年初预算的111.15%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及机构改革涉改公务员转入我局。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为156.75万元,支出决算为181.44万元,完成年初预算的115.75%,决算数大于预算数的主要原因是项目使用上年结转资金。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为990.13万元, 支出决算为1220.15万元,完成年初预算123.23%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及机构改革涉改人员转入我局。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为877.74万元,支出决算为884.49万元,完成年初预算的100.77%,决算数大于预算数的主要原因是工作需要年中追加项目经费预算。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为389.97万元,支出决算为493.53万元,完成年初预算的126.56%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费预算。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为362.79万元,支出决算为369.03万元,完成年初预算的101.72 %,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及机构改革涉改人员转入我局。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为145.13万元, 支出决算为167.59万元,完成年初预算的 115.48%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及机构改革涉改人员转入我局。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为10.33万元,支出决算为13.32万元,完成年初预算的128.94%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位退休人员经费预算。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.15万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金预算。

11卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为130.37万元,支出决算为131.36万元,完成年初预算的100.76%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加年中追加预算。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为32.9万元,支出决算为54.45万元,完成年初预算的165.50%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及机构改革涉改人员转入我局。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为45.37万元,支出决算为50.89万元,完成年初预算的112.17%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及机构改革涉改人员转入我局。

14.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为6603万元,支出决算为6986.91万元,完成年初预算的105.81%,决算数大于预算数的主要原因是因年中追加中东欧博览会消博会浙洽会项目经费及上年结转资金。

15.其他商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为579.94万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革跨境电子商务转型发展、经济交流合作活动项目经费划入我局及上年结转资金。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为537.66万元,支出决算数为725.74万元,完成年初预算的134.98%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加及住房公积金基数调整。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数为4.9万元,支出决算为5.24万元,完成年初预算的106.94%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及机构改革涉改人员转入我局。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为0万元,支出决算为25.64万元,决算数大于预算数的主要原因是按规定增发住房补贴,年中追加预算。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为134.10万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,国内投资促进中心项目经费划入我局。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,377.96万元,其中:

1、工资福利(类)支出5981.55万元,主要包括基本工资830.63万元、津贴补贴873.43万元、奖金1853.77万元、绩效工资 532.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费369.03万元、职业年金缴费167.59万元、职工基本医疗保险缴费185.29万元、公务员医疗补助缴费50.89万元、其他粹保障缴费12.78万元、住房公积金727.71万元、其他工资福利支出377.58万元。

2、对个人和家庭的补助(类)支出654.82万元,主要包括离休费251.42万元、抚恤金40.15万元、生活补助4.9万元、医疗补助费66.87万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出291.46万元。

3、商品和服务(类)支出1730.5万元,主要包括办公费77.75万元、印刷费8.21万元、手续费0.04万元、水费6.6万元、电费73.09万元、邮电费40.81万元、物业管理费188万元、差旅费196.35万元、因公出国(境)费用318.14万元、维修(护)费60.57万元、租赁费11.85万元、会议费21.92万元、培训费32.79万元、公务接待费89.68万元、劳务费11.7万元、委托业务费119.12万元、工会经费97.4万元、福利费182.33万元、公务用车运行维护费12.27万元、其他交通费用155.95万元、税金及附加费用2.6万元、其他商品和服务支出23.33万元。

4、资本性(类)支出11.09万元,主要包括办公设备购置11.09万元。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为501.49万元,支出决算为420.10万元,完成预算的83.77%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为318.14万元,占75.73%,与2018年度相比,减少10.21万元,下降3.11%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制,节约了因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.27万元,占2.92%,与2018年度相比,减少0.41万元,下降3.23%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制,节约了公务用车运行维护费;公务接待费支出决算为89.68万元,占21.35%,与2018年度相比,增加13.38万元,增长17.54%,主要原因是经贸合作交流加强,增加了公务接待批次及人数。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为376.39万元,支出决算为318.14万元。完成预算的84.52%。主要用于机关及下属预算单位人员的贸易洽谈、商务交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩因公出国(境)费用支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组38个;本单位全年因公出国(境)累计76人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为24.30万元,支出决算为12.27万元,完成预算的50.49%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务用车运行维护费支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费支出12.27万元,主要用于单位公务车所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费预算数为100.80万元,支出决算为89.68万元,完成预算的88.97%。主要用于接待商贸交流、贸易洽谈境内外客人等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待590批次,累计5,466人次。

外宾接待支出53.73万元,主要用于商务交流、贸易洽谈境外客人;接待3,355人次,361批次。

其他国内公务接待支出35.95万元,主要用于商务交流、贸易洽谈境内客人。接待2,111人次,229批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,宁波市商务局组织对2019年度项目支出开展绩效自评,涉及项目21个,涉及项目资金20037万元,项目资金包括转移区、县市项目资金。

组织对“菜篮子-基地建设及保供应补助”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出550万元,委托第三方机构“瑞华会计师事务所(特殊普通合作)宁波分所”开展绩效评价。从评价情况来看,2019年度宁波市菜篮子基地建设及保供应专项资金项目绩效评价结论为“良”。本项目惠及宁波市级菜篮子基地,包括蔬菜基地、加工基地和其他基地,2019年直接受益基地77家,有效保障我市菜篮子商品供应充足,供应中心城区能力进一步提高,满足市民对菜篮子商品日益增长的消费需求。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宁波市商务局在2019年度部门决算中反映“批发零售业改造提升”及“重大招商引资奖励”两个项目的绩效自评结果。

批发零售业改造提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1120万元,执行数为1120万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是试点方向数量和试点企业数量目标,海曙、鄞州分别不少于4个和10家,奉化不少于3个和5家。完成情况如下:海曙试点方向4个,试点企业22家;鄞州试点方向6个,试点企业12家;奉化试点方向5个,试点企业6家,均超额完成目标。二是制定了试点实施方案和资金管理办法,做到清晰完备、专款专用。2019年批发零售改造升级项目取得明显成效。2019年省政府办公厅印发通报,对落实三大攻坚战、富民强省十大行动计划等有关重大政策措施真抓实干、取得明显成效的10个设区市、54个县(市、区)予以督查激励。我市鄞州区上榜推进批发零售业改造提升成效明显的县(市、区)。该区创新商业模式,涌现出一批典型示范企业,如社区商业领头羊的宁波攸品邻里中心、全省社区生鲜便利店规模最大的M6生鲜、探索新型金融便利店商业模式的宁波新江厦超市、推广新零售模式的银泰百货、销售额跃入全国万达系前三的鄞州万达广场等。

项目

名称

商务政策-批发零售业改造提升


主管

部门

宁波市商务局本级

实施单位

宁波市商务局本级


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额:

1120

1120

1120

10

100%

10


其中:财政拨款:

1120

1120




年度总体目标

预期目标

实际完成情况


推进批发零售业转型升级,提升传统优势产业动能,提高行业管理水平

推进批发零售业改造提升成效明显,传统优势产业动能得到提升,行业管理水平提升



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标  (50分)

数量指标

试点方向数量和试点企业数量

海曙、鄞州分别不少于4个和10家,奉化不少于3个和5家。

完成年度指标值

20

20


质量指标

制定试点实施方案和资金管理办法

清晰完备、专款专用

完成年度指标值

20

20


时效指标

季报

次月10日前及时上报

完成年度指标值

10

10


效益指标  (30分)

经济效益指标

当年社会消费品零售总额、批零贸易商品销售总额

增幅高于上年或全市平均水平

完成年度指标值

15

15



社会效益指标

财政补助引导带动社会投入

5倍以上

完成年度指标值

15

15



满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

对批发零售改造提升满意度

满意

满意

10

10

新增


总分

100

100


















宁波市招商引资项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分82分,自评结论为良。项目全年预算数为1600万元,执行数为800万元,其中上级资金437万元,市级财政资金363万元,完成市级预算的23%。

项目绩效目标完成情况:一是实际到位外资超过20亿美元;二是引进世界500强、跨国公司及行业龙头企业共10家;三是完成全年利用外资任务43亿美元;四是进一步扩大开放,2018年全市实际使用外资同比增长7.2%。发现的问题及原因:一是相关政策文件是2019年7月8日首次出台并实施,给予企业申报时间较短,部分企业申报准备不足;二是企业对政策的理解度不够,上报的材料参差不齐,部分项目与政策规定方向不一致;三是落地项目是否为中介引进难以精准预判。                                           

下一步改进措施:一是进一步加强与招商中介机构的交流沟通,及时准确掌握全市招商动态;二是加强政策宣传力度和渠道,提高企业知晓率和参与度;三是在严格执行政策文件的基础上,兼顾企业实际,预先开展企业申报材料的初审工作,引导企业准确解读文件精神,提高企业材料申报合规率。

项目名称

重大招商引资奖励


主管部门

宁波市商务局本级

实施单位

宁波市商务局本级


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额:

1600

1600

363

10

23%

2


其中:财政拨款:

1600

1600

363

10

23%

2


年度总体目标

预期目标

实际完成情况


1.预计引进实到外资1000万美元以上的项目10个。(房地产业、类金融项目、外方股东贷款等除外)

2.预计引进招商中介项目15个,引进5家国际航运法人企业或机构、10家国内航运法人企业或机构。

1.引进实到外资1000万美元以上项目24个。

2.完成实际到位外资43.2亿元。

3.引进世界500强、跨国公司及行业龙头企业10家。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标  (50分)

数量指标

实际到位外资

超过20亿

43.2亿美元

20

20



质量指标

中介机构推荐项目

≥15家

0

10

0

偏差原因:1.落地项目是否为招商中介机构引进难以精准预判。2.中介引进的项目不符合政策标准。3.鉴于招商引资项目奖励为首份市级层面的政策文件,2019年首次兑现过程中,个别招商中介申报奖励时没有事先向落户属地招商部门备案,不符合政策规定。 改进措施:1.加强与全市招商中介机构的交流合作,实时精准掌握全市招商动态。2.加强政策宣传力度,提高企业知晓率。


引进世界500强、跨国公司及行业龙头企业

≥10家

10家

10

10



时效指标

奖励兑现区间

2018年7月1日-12月31日

2018年7月1日-12月31日

10

10



效益指标  (30分)

经济效益指标

完成利用外资年度任务

43亿美元

43.2亿美元

20

20



社会效益指标

进一步扩大开放,提升城市形象

有所提高

全市实际使用外资占全省比重23.2%,同比增长7.2%

10

10



满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

获企业好评

好评率90%以上

100%

10

10



总分

100

82


















3.部门评价项目绩效评价结果。

市商务局委托第三方对“菜篮子-基地建设及保供应补助”项目进行了部门评价,评价结果如下:

(1)基本情况:2019年度补助资金系对2018年度菜篮子基地的保供应项目完成情况进行事后补助,合计补助77个基地。基地保供应项目补助33家菜篮子基地,2018年向中心城区供应销售额达36,154.55万元,其中,蔬菜基地8,784.04万元,加工基地20,510.03万元,其他基地6,860.48万元;淡季青菜保供应项目补助36家菜篮子基地(共43家基地承接任务,其中7家未达到补助条件),共完成4,310亩青菜种植任务;基地展销会参展摊位费项目补助基地45家,摊位数合计达178个;高温季节市外调入生猪项目补助基地2家,完成217,686头生猪调运任务。2019年度预算资金550.00万元,实际使用金额356.03万,资金执行率为64.73%。

(2)绩效评价工作开展情况:本次绩效评价由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所负责具体实施。项目组在了解项目的基础上,通过资料收集、访谈、实地调研等方式对项目进行评价。

(3)综合评价情况及评价结论:2019年直接受益基地77家,有效保障菜篮子商品供应充足,供应中心城区能力进一步提高,满足市民对菜篮子商品日益增长的消费需求。项目综合得分89.96分,评价结论为“良”。

(4)绩效评价指标分析:本次绩效评价设置的评价指标体系分三个层次:一级指标分为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标共4个指标。二级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入;资金管理、组织实施;产出数量、产出质量;经济效益、社会效益、可持续影响、满意度11个指标。三级指标在二级指标基础上细分为20个指标。经评价打分汇总,决策指标总分15分,实际得分 15分;过程指标总分25分,实际得分21.88分;产出指标总分26分,实际得分22.85分;效益指标总分34分,实际得分30.23分。

(5)主要经验及存在的问题:

主要经验及做法:一是多管齐下,保障菜篮子商品供应充足。二是加强建设,保持菜篮子基地稳定。三是建立信息监测制度,实施动态管理。

存在的问题:一是资金使用率较低,影响财政资金效益。二是因历史原因等,部分菜篮子基地以合作社等非独立法人的形式组织生产经营,补助资格条件的设置未能充分考虑基地特殊性。三是宁波菜篮子网站信息报送系统及部分模块不稳定,影响基地报送进度和相关信息查询时效。四是受台风、高温气候等季节性影响,基地对淡季青菜种植积极性不高。五是菜篮子等重要商品自给率较低,项目效益未完全显现。

(6)有关建议:一是加强基地日常管理,提高资金使用率。二是完善资金管理办法,确保补助资金兑现。三是加强菜篮子网站维护,提高用户使用效率。四是精简申报资料,确保资料清晰准确,检查到位,监管有效。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出1,305.23万元,比年初预算数减少211.31万元,下降13.93%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额4,505.59万元,其中:政府采购货物支出540.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,964.66万元。授予中小企业合同金额2,132.60万元,占政府采购支出总额的47.33%。其中,授予小微企业合同金额706.29万元,占政府采购支出总额的15.68%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宁波市商务局本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,执法执勤用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车2辆,其他用车主要是下属事业单位的公务用车。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口的管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16. 社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位贩基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19. 社会保障和就业支(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国定规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.商务服务业等支出(类)商务流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指反映其他用于商业流通事务方面的支出。

24.其他商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房金积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:2019年决算公开宁波市商务局(汇总)公开表.pdf

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