阳光政务
返回 当前位置:首页
>> 阳光政务 >> 财务信息
宁波市商务委员会2017年部门决算
信息来源:宁波市商务委  发布日期:2018-09-26
【字体: 保护视力色: FAFBE6 FFF2E2 FDE6E0 F3FFE1 DAFAFE E9EBFE EAEAEF FFFFFF

一、宁波市商务委员会概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外投资和经济合作的法律、法规、规章和方针政策;起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件,经批准后组织实施。

2.研究国内外经济发展趋势,提出经济对外开放和开拓国内市场发展战略,协调全市经济对外开放布局;拟订并实施全市国内外贸易、国际经济合作发展规划;负责商务领域有关统计、监测和运行分析,并进行预测预警和信息引导。

3.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等专项资金的审核、申报和管理;统筹协调全市商务领域标准化、信息化工作。

4.负责制定并组织实施商贸服务业发展规划,负责全市商贸服务行业管理工作;指导商贸服务业和社区商业发展;培育“老字号”等商贸品牌;监督管理拍卖、典当、租赁、旧货流通等特殊流通行业。

5.负责制定电子商务发展规划并组织实施,指导推动全市电子商务发展和应用;负责全市流通产业促进体系建设和结构调整,推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展等流通方式发展;推进流通体制改革,培育大型流通企业,促进中小流通企业发展。

6.负责制定全市商贸服务业网点发展规划,指导网点建设;统筹规划全市商品市场体系;推进农村市场体系建设;组织实施农村现代流通网络工程建设;制定全市成品油分销体系发展规划并组织实施,负责监督管理全市石油流通市场。

7.负责建立健全全市主要生活必需品市场供应应急管理机制,会同有关部门组织实施主要生活必需品的市场调控;负责药品流通、酒类流通和餐饮服务的行业管理;负责“菜篮子”等重要商品的储备供应;指导市级“菜篮子”基地建设;负责肉菜追溯体系建设。

8.组织实施商务领域依法行政工作;负责拟订规范市场运行、流通秩序的政策;承担商务领域综合执法,牵头协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作;指导商业信用销售,推动商务领域信用建设。

9.负责全市对外贸易促进体系建设,推进对外贸易发展方式转变;负责对外贸易主体培育和外贸公共服务平台建设,推进外贸综合服务企业发展;指导促进全市商品进出口贸易、加工贸易和出口品牌体系建设;会同有关部门协调大宗商品进出口,在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口;管理进出口商品配额和许可证,按有关规定办理对外贸易经营资格和国际货运代理经营资格的备案登记;参与大通关建设和对外经贸便利化工作。

10.指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口;指导机电和高新技术产品贸易促进工作,规范机电产品出口秩序;协调推进重点产业出口基地和科技兴贸基地建设;监督、协调机电产品国际招投标活动;协调管理易制毒化学品和两用物项进出口工作。

11.指导国际服务贸易发展和服务贸易领域对外开放;指导国际服务外包工作,推动国际服务外包平台建设;推进技术进出口、文化产品和服务出口。

12.指导全市外商投资工作,推动产业调整和技术升级;指导全市对外招商工作,组织协调重要对外招商经贸活动;按有关规定管理外商投资企业设立及变更等相关事项;协调全市外商投资企业联合年报工作;牵头协调全市外商投诉工作和外商投资环境建设。

13.综合协调和指导全市国家级开发区、高新技术开发区、海关特殊监管区、省级开发区及其他列入市重点开发区域管理的各类开发区相关业务工作,组织、指导开发区投资环境综合考核和评价工作。

14.按权限依法核准境外投资企业(机构)的设立;依法监督和管理全市境外投资、对外承包工程、多(双)边援助、劳务合作、境外资源开发业务;承担外派劳务和本市公民境外就业人员的权益保护工作,协调处置境外相关纠纷和突发事件。

15.组织协调反倾销、反补贴、保护措施及其他与进出口公平贸易相关工作,指导协调国际贸易壁垒的应对和对外贸易知识产权工作;组织实施有关反垄断法律、法规宣传,指导企业在国外的反垄断应诉工作;建立健全对外贸易和产业损害预警机制,指导协调有关产业安全工作。

16.负责与有关部门协调商务工作相关事项;指导全市商务人才队伍建设工作;指导全市商务中介机构及相关社会团体工作。

17.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,宁波市商务委员会部门决算包括委本级决算及局属事业单位决算。具体单位包括委本级、委属宁波市商贸综合执法监察中心和委属宁波市国际投资促进局决算。

二、宁波市商务委员会2017年部门决算安排情况说明

      (一)收入决算情况说明

宁波市商务委员会 2017年度收入总计15631.35万元,与上年决算相比,增加498.32万元,增长3.29%。其中:本年收入15144.79万元,占总收入96.89%,包括财政拨款收入15123.38万元(其中,一般公共预算15108.57万元,政府性基金预算14.8万元),占总收入96.76%,与上年决算相比,增加639.06万元,增长4.41%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入21.41万元,占总收入0.13%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额3.28万元,占总收入0.02%。上年结转收入483.29万元,占总收入3.09%

(二)支出决算情况说明

        宁波市商务委员会 2017度支出合计15174万元,与上年决算相比,增加628.2万元,增长4.32%

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出6533.49万元、社会保障和就业支出950.84万元、资源勘探信息等支出2.35万元、商业服务业等支出7140.71万元、住房保障支出506.79万元、其他支出39.8万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出5506.29万元,日常公用支出601.34万元,项目支出9066.37万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出15108.57万元,政府性基金预算支出14.8万元,其他各类支出50.62万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加691.51万元,增长4.8%,政府性基金预算支出减少52.46万元,降低78%,其他各类支出减少10.86万元,降低17.66 %

(三)一般公共预算财政拨款支出情况说明

宁波市商务委会  2017年度一般公共预算财政拨款支出15108.57万元,与上年决算相比,增加691.51万元,增长4.8%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元, 2017年决算为158.99万元,主要用于第十四届东盟博览会宁波魅力之城系列活动,决算数大于预算数的主要原因是展会项目需要,按实际追加预算。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为3638.88万元, 2017年决算为4007.53万元,完成年初预算的110.13%,主要用于行政单位的人员经费和日常公用经费支出,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为874万元,2017年决算为680.66万元,完成年初预算的77.88%,主要用于行政单位大楼物业及维修、办公设备采购、信息化建设、商务专项等方面的支出,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩因公出国(境)费、会议费、公务接待费等支出

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为563.09万元,2017年决算为624.29万元,完成年初预算110.87%,主要用于事业单位的人员经费和日常公用经费支出,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2017年年初预算为1250万元,2017年决算为1011.62万元,完成年初预算的80.92%,主要用于事业单位大楼物业、商务工作等方面的支出,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩商务事业支出

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为409.98万元,2017年决算为352.23万元,完成年初预算的85.91%,主要用于行政单位离退休人员支出,决算数小于预算数的主要原因是减少离退休人员支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为368.46万元,2017年决算为351.53万元,完成年初预算的95.41 %,主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险费用支出,决算数小于预算数的主要原因是人员退休,支出减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为147.39万元,2017年决算为140.61万元,完成年初预算的 95.4%,主要用于行政事业单位在职人员职业年金支出,决算数小于预算数的主要原因是人员退休,支出减少。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算143万元,2017年决算为106.26万元,完成年初预算的74.31%,主要用于事业单位退休人员支出,决算数小于预算数的主要原因是退休支出减少。

10.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为2.35万元,主要用于安全生产工作,决算大于预算数的原因是安全生产目标管理责任制考核奖励经费追加。

11.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。2017年年初预算为7250万元,2017年决算为6352.57万元,完成年初预算的87.62%,主要用于商贸扶持、外经贸发展、菜篮子保障等商务发展方面的支出,决算数小于预算数的主要原因实际支出较预算节省,部分项目根据合同约定和进度付款,项目尚未结清等。

12.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。2017年年初预算为0万元, 2017年决算为788.14万元,主要用于供应链、冷链等建设项目,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上年结转资金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为439.58万元,2017年决算为500.84万元,完成年初预算的113.94%,主要用于行政事业单位按国家规定标准为职工缴纳住房公积金,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整及补缴新职工住房补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为5.1万元,2017年决算为4.85万元,完成年初预算的95.1%,主要用于行政事业单位按国家规定标准向职工发放的租金补贴,决算数小于预算数的主要原因是人员退休支出减少。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.1万元,主要用于按规定增发住房补助。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为0万元, 2017年决算为25万元,主要用于参加大连中国国际软件和信息服务交易会费用,决算数大于预算数的主要原因是政府购买服务追加预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市商务委员会2017年度财政拨款基本支出决算数4973.5万元。其中:

1、工资福利(类)支出4386.97万元,主要包括基本工资664.26万元、津贴补贴863.60万元、奖金1599.31万元、其他社会保障缴费269.42万元等。

2、对个人和家庭的补助(类)支出1115.73万元,主要包括离休费212.72万元、退休费245.77万元、住房公积金500.84万元、购房补贴1.1万元、提租补贴4.85万元等。

3、商品和服务(类)支出582.17万元,主要包括办公费56.41万元、物业管理费0万元、取暖费0万元、水电费 17.86万元、公务用车运行维护费13.17万元等。

4、其他资本性(类)支出4.36万元,主要包括办公设备购置4.36万元、专用设备购置费0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0万元等。

(五)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

宁波市商务委员会2017年度“三公”经费一般公共预算为 557.56万元,支出决算为406.72万元,完成预算的72.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为348.59万元,完成预算的83.35%;公务接待费支出决算为44.96万元,完成预算的40.02%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.17万元,完成预算的48.78%2017年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。

宁波市商务委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加24.61万元,增长6.44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算 348.59万元,比上年决算数增长10.6%。主要用于机关及下属预算单位人员贸易洽谈、商务交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是增加出国(境)团组4个,因公出国(境)人数增加8人次。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组36个;本单位全年因公出国()累计85人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算44.96万元,比上年决算数增长2.95%。主要用于接待商贸交流、贸易洽谈境内外客人等支出。增加的主要原因是公务接待增加64批,累计增加50人次。

其中,本单位国内公务接待396批次,累计2620人次,共44.96万元,其中,外事接待306批次,1822人次,共34.63万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算13.17万元,比上年决算数下降43.4%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出13.17万元,主要用于单位公务车所需的公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制,节约了公务用车运行维护费。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出513.53万元,比2016年增加25.17万元,增长5.15%。主要原因是按规定增加工会经费支出。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额3158.05万元,其中:政府采购货物支出42.7万元、政府采购工程支出219.42万元、政府采购服务支出2895.93万元。授予中小企业合同金额1186.19万元,占政府采购支出总额的37.56%,其中:授予小微企业合同金额965.62万元,占政府采购支出总额的30.58%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

根据财政预算管理要求,本部门组织对 2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共组织对“中东欧经贸合作,涉外展会”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 6050万元。其中,大专项项目 2个,共涉及资金6050万元,自评覆盖率达到15.65%。从评价情况来看,中东欧经贸合作专项资金绩效良好,宁波对中东欧经贸合作成效显著。2016年宁波对中东欧进出口贸易23.65亿美元,占中国与中东欧国家贸易总额的1/25左右,其中出口21.50亿美元,进口2.15亿美元,同比分别增长6.0%5.3%。中东欧国家在宁波设立投资项目78个,2016年宁波实际利用来自中东欧国家的外资6,658万美元。宁波企业在中东欧国家投资设立企业42家,核准中方投资额1.9亿美元,投资额较2015年增长15倍。涉外展会补助资金绩效较好,对稳定外贸企业的信心,促进企业走出去拓展国际市场以及帮助企业转型升级,起到了积极作用。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 9.三公经费:纳入一般公共预算管理的“三公”经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.商贸事务(款)行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.商贸事务(款)事业运行():反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

14.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19.安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映其他用于安全生产监管方面的支出。

20.商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映用于商业流通事务方面的支出。

21.其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他用于商业服务业方面的支出。

22.住房改革支出(款)住房金积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

24.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

25.其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

  宁波市商务委员会(汇总)_.pdf

最近浏览
镇海区商务局积极组织企业参加2018年(杭州)国际电子商务博览会 展现镇海区产业新风采
象山县商务局落实“一打三整治”工作
镇海区商务局召开特色商业街创建工作推进会
宁波市第二十届高洽会市商务委员会属事业单位公开招聘工作人员公告
宁波市商务经济运行基本情况(2018年7月)
返回】 【打印
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统